關于上海市松江區2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年1月15日在上海市松江區第五屆
人民代表大會第六次會議上
上海市松江區財政局
各位代表:
受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。
(一)2018年一般公共預算執行情況
1.2018年地方財政收入預算執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%。
2.2018年一般公共預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%。
2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有:因公出國(境)費用增加170萬元;公安局和急救中心車輛更新增加費用289萬元等。
3.2018年一般公共預算收支平衡情況
2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元,從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元,結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉、政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。
(二)2018年政府性基金預算執行情況
1.2018年政府性基金預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。
2.2018年政府性基金預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。
3.2018年政府性基金預算收支平衡情況
2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元,收支相抵結余0.9億元。
(三)2018年國有資本經營預算執行情況
1.2018年國有資本經營預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%。
2.2018年國有資本經營預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資。
3.2018年國有資本經營預算收支平衡情況
2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。
(四)2018年地方政府債務基本情況
1、2018年地方政府債務限額情況
2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。
2、2018年地方政府債務余額情況
2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。
此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于2018年7月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。
(五)2018年財政工作主要情況
2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面,統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。
1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎
以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放,優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》,加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,為松江經濟集聚新動能。
2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等
以補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元,其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。
一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障,公共衛生服務,醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助,老年綜合津貼,創業就業及公益性崗位補貼,養老服務,殘疾人幫扶,社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展中不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。
3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級
以顯著改善城市面貌、提升城市生活品質為目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護和城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面。一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼,垃圾分類、運輸和處置補貼,揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1、T2線工程建設,嘉松公路新建工程,大葉公路—葉新公路改建工程,榮樂路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造,南部新城建設,地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等。四是文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設,松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。
4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度
以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評估”的手段,行成退庫品牌評估征求意見和評估效果,看作預決算讓的關鍵性法律規定。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,從21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四是優化財政管理體制。研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。
各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。
二、2019年財政預算草案
2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,在區委的堅強領導下,牢牢把握“七個在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務。
(一)2019年一般公共預算安排情況
1.2019年一般公共預算收入及財力安排
綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元,調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元,當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。
根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。
2.2019年區本級一般公共預算支出安排
2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。
(2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。
(3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。
(4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。
(5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。
(7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。
(8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。
(9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。
(10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。
(11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。
(12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。
(13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。
(14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。
(16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。
(17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。
(18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。
(19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。
(20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。
(21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。
按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制“三公”經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%,包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。
(二)2019年政府性基金預算安排情況
1.2019年政府性基金預算收入及財力安排
2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。
2.2019年各項政府性基金支出預算情況
(1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中:
國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。
區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。
城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。
污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。
(2)債務付息支出預算1.35億元,主要用于支付政府專項債券利息。
(3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。
(三)2019年國有資本經營預算安排情況
1.2019年國有資本經營預算收入及財力情況
2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。
2.2019年國有資本經營預算支出及平衡情況
2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。
(四)2019年地方政府債務變動情況
1.2019年地方政府債務限額變動情況
2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債務限額9.1億元,2019年年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元
2.2019年地方政府債務余額變動情況
2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債券收入9.1億元,2019年年初全區政府債務本金余額為114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。
(五)有關重點項目資金的安排情況
2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。
1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新,推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響“四大品牌”確定產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業等產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局。二是圍繞全力打造“G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整及園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目,不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四是支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元。不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。
2.堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富”的總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳公路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1、T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。
3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府”的地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展“文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。
4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育等。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛,加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。
5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸盛中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院ܫ“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。
(六)有關編制情況說明
1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。
2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元,專項轉移支付15.03億元。2019年區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中:一般轉移支付8億元,專項轉移支付18.35億元。
3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的辦公布署,我區跟據國家資產投資生意預決算營收時候,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040萬元,占預算收入的28%。
4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在2019年1月1日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。
三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年工程預算任務卡
2019年是中華人民共和國成立70周年,是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。
(一)立足政策引導與財源培育相結合,促進財政政策更加積極
面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力;落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化𝄹“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速。
(二)立足城市發展和民生改善相協調,促進財政支出保障重點
面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大對社會保障、教育、醫療衛生、“三農”等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造等基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級。
(三)立足資源配置與績效管理相統一,促進財政預算更顯效益
力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大、政協、監察、審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現𒈔“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源頭監管與過程規范相配合,促進財政風險有效防范
堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。
(五)立足體制改革與權責劃分相平衡,促進財政管理不斷完善
加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府꧃“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。
各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握“穩中求進”的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,以更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!
以上報告,請予審議。
附表一:2019年松江區一般公共預算收入表
附表二:2019年松江區一般公共預算支出表
附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表
附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表
附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表
附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表
附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表
附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
附表九:2019年松江區政府債務基本情況表
附表十:2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
附表一
2019年松江區一般公共預算收入表
單位:萬元
項 目 | 上一年來執行數 | 預算表數 | 項目預算數為本年實施數的% |
稅利純收入 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
升值稅(含營業時間稅) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
公司所得額稅 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
各人所得到稅 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
城鎮維修網站建設稅 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
二手房產稅 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
印花布稅 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
鎮區士地操作稅 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
土地證曾值稅 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
車船稅 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
土地占有稅 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房屋契稅 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
氛圍防護稅 | 106 | 120 | 113.2 |
非稅收收入入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
專門收益 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政管理事業上的性交費工資收入 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
國有土地資源量(股權)自愿選用使收入 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
其余個人收入 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
地區不需要效益總金額 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
移動性薪資收入 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上家補貼金薪資收入 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
退還性純收入 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
通常情況性轉至網銀支付營收 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
工作方案轉交支出納入 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
新增的一樣 企業債薪水 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
前年結轉 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
改用預算表動態平衡調低理財產品 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
從鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算加入 | 30,000 | | |
從公有資本公司生意估算放入 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
營收累計 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江區一般公共預算支出表
單位:萬元
項 目 | 上一年執行力數 | 概算數 | 概預算數為去年同期連接數的% |
一、應該公共性服務培訓經費支出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、國防軍事其他支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公用人身安全花費 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、學校開支 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、小學科技的不斷工藝花費 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、藝術國內旅游體育運動與新傳媒總支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、社會發展維護和人才需求付出 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、安全衛生鍵康支出費用 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、節能降耗環保細節開支 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、縣域社區網站收入支出 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
十一月、農林業水花費 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
12、交通網貨運其他支出 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十三、資源性勘測信息查詢等撥出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、貼心酒店業貼心酒店業等費用支出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
15場、自燃資源英文深海天氣等收支 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
十五、房屋保護性支出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
二十七、油糧武器裝備保障其他支出 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
十九、地震災害預治及救急管控性支出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
19、預備黨員費 | | 61,863 | |
二十二、債權債務付息經費支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二五一、某個收入支出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
一樣 服務性決算費用合計數 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
項 目 | 本年實行數 | 概預算數 | 預決算數為去年同期來執行數的% |
移動性費用支出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解領導總支出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
大部分企業債券還本開支 | 96 | | |
布置決算平穩改善基金投資 | 202,452 | | |
結轉下年花費 | 170,678 | | |
收支總金額 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江區區本級一般公共預算支出表
單位:萬元
創業項目 | 去年強制執行數 | 成本預算數 | 決算數為 |
一、基本公共性服務管理 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人代會行政事務 | 1,022 | 955 | 93.4 |
財政程序運行 | 703 | 671 | 95.4 |
一般的行政機關控制行政監察 | 5 | 36 | 720.0 |
人擴大會議 | 132 | 66 | 50.0 |
人民大學進行監督 | 53 | 48 | 90.6 |
意味著崗位 | 129 | 134 | 103.9 |
全國政協工作 | 755 | 733 | 97.1 |
財政正常運行 | 432 | 375 | 86.8 |
市政協商務會議 | 21 | 56 | 266.7 |
理事會視察調研 | 8 | 20 | 250.0 |
參政議政 | 145 | 200 | 137.9 |
其余全國政協工作費用支出 | 149 | 82 | 55.3 |
政府機關會議室廳(室)及有關系機購行政監察 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政事務作業 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
一半人事部門維護工作 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
工商登記售后服務 | 644 | 690 | 107.1 |
專頂行業活動形式 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信訪事宜 | 58 | 17 | 29.3 |
視野程序運行 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
另一個政府培訓機構辦公區廳(室)及想關培訓機構業務教育支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
發展進步與機構改革事務管理 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政部門操作 | 1,032 | 965 | 93.5 |
一般來說行政處菅理事物 | 654 | 971 | 148.5 |
分析信息內容事物 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政事務執行 | 564 | 588 | 104.3 |
信息內容公共事務 | 41 | 26 | 63.4 |
自查報告匯總保險業務 | 9 | 20 | 222.2 |
數據分析的管理 | 34 | 70 | 205.9 |
工作方案抽樣調查主題活動 | 206 | 143 | 69.4 |
分析抽樣方法調查報告 | 183 | 198 | 108.2 |
其他統計分析信心事宜教育支出 | 4 | 48 | 1,200.0 |
財政預算工作 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
行政性使用 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
消息化制作 | 954 | 1,431 | 150.0 |
財政性受托業務流程結余 | 565 | 689 | 121.9 |
其余財政局公共事務付出 | 214 | 134 | 62.6 |
稅賦業務 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政部門開機運行 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
應該行政部門管理方法行政監察 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代繳稅款程序費 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
審計局事物 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政事務自動運行 | 740 | 687 | 92.8 |
審核銷售業務 | 501 | 1,261 | 251.7 |
人事程序運行 | 166 | 233 | 140.4 |
另一個內審事宜性支出 | 19 | 66 | 347.4 |
人力資成本業務 | 1,710 | 313 | 18.3 |
視野工作 | 1,515 | | |
另一個人力資成本公共事務其他支出 | 195 | 313 | 160.5 |
紀檢監督檢查事務管理 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
人事部門程序運行 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
基本上政府部門方法業務 | 93 | 127 | 136.6 |
要案要案查辦 | 48 | 50 | 104.2 |
某個紀檢督察公共事務收入支出 | 69 | 83 | 120.3 |
貿易商行事務管理 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
財政開機運行 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
應該行政管理專業系統管理系統行政事務 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
企業作業 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
任何經貿公共事務收支 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
的知識房屋產權事務性 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
國家的只是產權年限方法 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港臺事務處理 | 233 | 270 | 115.9 |
財政工作 | 129 | 122 | 94.6 |
正常行政處工作公共事務 | 104 | 148 | 142.3 |
黨案公共事務 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政處行駛 | 454 | 442 | 97.4 |
檔案資料館 | 648 | 757 | 116.8 |
其它檔案保管事情總支出 | 15 | 8 | 53.3 |
政黨黨派及工商局聯行政監察 | 441 | 463 | 105.0 |
正常行政處經營工作 | 126 | 110 | 87.3 |
許多民主化黨派及工商注冊聯事務管理開支 | 315 | 353 | 112.1 |
顧客組合事務性 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
財政正常運行 | 808 | 923 | 114.2 |
似的行政訴訟管控行政事務 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
事業性自動運行 | 98 | 101 | 103.1 |
某些社情民意社團事務管理性支出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
黨委會辦公裝修廳(室)及相關部門事務管理 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政處運動 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
基本人事部門標準化管理事務管理 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
參公使用 | 614 | 615 | 100.2 |
策劃 工作 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
行政處運轉 | 445 | 441 | 99.1 |
正常人事部門管理系統事務處理 | 650 | 1,147 | 176.5 |
其它集體事物支出費用 | 222 | 382 | 172.1 |
是宣傳工作 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
行政訴訟程序運行 | 400 | 361 | 90.3 |
一般的行政事物的管理事物 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
企業發展開機運行 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
各種校園宣傳事務管理費用 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
統戰行政事務 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政性運轉 | 516 | 522 | 101.2 |
正常行政部門工作事務性 | 183 | 226 | 123.5 |
宗教界事宜 | 132 | 140 | 106.1 |
海外華僑事情 | 88 | 88 | 100.0 |
某個統戰事務管理經費支出 | 31 | 37 | 119.4 |
另外中共行政事務費用支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
企業發展啟用 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
一些中共事務處理結余 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
銷售市場進行監督安全管理行政事務 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
人事部門運動 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
一樣 行政部門安全管理行政監察 | 205 | 639 | 311.7 |
市面 監查安全管理督查通知 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
領域督促辦案 | 304 | 164 | 53.9 |
消費水平者基本權利養護 | 141 | 123 | 87.2 |
新信息化管理搭建 | 244 | 263 | 107.8 |
證書肯定監控功能的管理 | | 80 | |
規范化管理工作 | | 79 | |
進口藥品事務管理 | 166 | 7 | 4.2 |
攝影品工作 | | 10 | |
衛生事業使用 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
另外股票市場督查維護業務 | 564 | 1,133 | 200.9 |
另外的普遍公用貼心服務費用支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
其它一樣公共性業務撥出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、國防科技總支出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
民防帶動 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
老百姓防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
其他國防安全收支 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公益性穩定其他支出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
武裝力量巡警施工隊 | 924 | 924 | 100.0 |
其余武裝力量公安人員武警機動師結余 | 924 | 924 | 100.0 |
警方 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政事務正常運行 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
大部分行政機關監管事物 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
新網絡化的建設 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
綜合執法紀律審查 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
其他警方撥出 | 150 | 80 | 53.3 |
發展中國家健康 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政性行駛 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安全衛生的業務 | 128 | 128 | 100.0 |
公檢法 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政訴訟作業 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
尋常行政處方法事務性 | 107 | 124 | 115.9 |
群眾司法機關金融業務 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法促銷 | 145 | 177 | 122.1 |
法律法規捐助 | 477 | 583 | 122.2 |
法治構建構建 | 179 | 132 | 73.7 |
四、幼教費用 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
育兒教育工作管理行政事務 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政事務運轉 | 844 | 691 | 81.9 |
通常情況政府部門維護公共事務 | 823 | | |
一般育兒教育 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
幼兒幼教幼教 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
民辦小學的教育 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
小學培養 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
高二教導 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
任何常規的教育性支出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
職位教育培訓 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
職業角色職高幼教 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
的人群學前教育 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
成人小中低檔教學 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
廣播網TV教育輔導 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
廣播節目網絡電視機學校里 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
層次性基礎教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
特殊的進修學校教學 | 786 | 1,397 | 177.7 |
學習及專業培訓 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
教研員護理進修 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
黨員干部教育培訓 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
培訓班開支 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
教育培訓費增加規劃的開支 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
地方小微學教學樓的建設 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
其它的學校費扣減確定的結余 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
其他文化藝術培訓結余 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、科學課的技術收支 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
有效系統服務管理公共事務 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政事務操作 | 599 | 484 | 80.8 |
部門功能 | 452 | 460 | 101.8 |
技術性探討與建設 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
用技術設備研究探討與發掘 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
科學重大成就轉成與向外擴散 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科技創新前提條件與提供服務 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科技發展情況自查報告 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
有效枝術興起 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科譜促銷活動 | 534 | 543 | 101.7 |
科技有限公司館站 | 632 | 697 | 110.3 |
其余地理學技巧介紹教育支出 | 5 | | |
許多小學科學系統性支出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
科技信息獎品 | 9 | | |
同一有效新技術收支 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、人文景區體育運動與文化撥出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
民族文化和度假旅行 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
行政處加載 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
一樣 行政性菅理工作 | 95 | 161 | 169.5 |
借閱室館 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
民族文化展現出及留念單位 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
技術 活躍 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
干部群眾人文精神 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
企業文化創作方法與保障 | 24 | 58 | 241.7 |
和文化和度假旅游餐飲市場操作 | 401 | 437 | 109.0 |
文旅宣全 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
出游制造行業金融產品維護 | 1,191 | | |
各種人文精神和度假旅游費用 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
古墓葬 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
中國文物古跡好 | 288 | 564 | 195.8 |
展覽館 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
軍事體育 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政機關運轉 | 372 | 404 | 108.6 |
一般的政府部門服務管理事務性 | 228 | | |
體育教育技能大賽 | 349 | 588 | 168.5 |
田徑學習 | 1,259 | 829 | 65.8 |
體育健康體育中心 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
顧客教育 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
的體育乒乓球結余 | 134 | 209 | 156.0 |
電臺廣播電影電視頻 | 8 | 13 | 162.5 |
某些廣播網電視節目支出費用 | 8 | 13 | 162.5 |
某些學歷體育課與新傳媒性支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣導技術 成長專項督查結余 | 65 | 100 | 153.8 |
文化教育產業規劃方向發展方向督查通知支出費用 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、市場后勤保障和就業率撥出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人才能源和市場保險服務管理事情 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政管理運動 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
大部分行政控制控制事務管理 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
勞功保駕護航督查 | 711 | 848 | 119.3 |
社會生活保險金業務量服務管理行政事務 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公用設施找工作功能和職業技能證書簽別醫療機構 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
勞動就業人事行政引起爭議轉換勞動仲裁 | 694 | 851 | 122.6 |
另一人資資原和發展保障措施工作管理公共事務其他支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政管理工作行政事務 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政部門電腦運行 | 696 | 758 | 108.9 |
民間藝術策劃 操作 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
群眾權政和區域網站建設 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
某個民政的管理事務性結余 | 569 | 2,316 | 407.0 |
財政企事業組織離退居二線 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
歸口處理的行政部門院校離養老金 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
工作行業離提前退休 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
行政企業單位企業發展企業單位主要社會社會養老保險費用激費性支出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
企企事業廠家企事業廠家事業年金付款其他支出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
對政府部門事業上的行業差不多頤養天年保險費用資金的津貼 | 412 | 671 | 162.9 |
許多人事部門人事政府部門離養老收入支出 | 94 | 104 | 110.6 |
畢業生就業政府補貼 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
就業問題創業者工作津貼 | | 300 | |
慈善活動性職務補助金 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
其余大學生就業津貼花費 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
撫恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
消失撫恤 | 427 | 484 | 113.3 |
容易致殘撫恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在鄉復員、退伍軍伍的生活補貼金 | 238 | 240 | 100.8 |
優撫企業發展廠家教育支出 | 148 | 229 | 154.7 |
盡義務兵優待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
東北農村籍退役當兵的老年健康生命津貼 | 39 | 85 | 217.9 |
同一優撫花費 | 358 | 410 | 114.5 |
退役拆遷補償安置 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役當兵的安置工作所需要 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
士兵部隊交接區政府的離退體的人員安裝 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
軍隊轉交人民政府離退休年齡領導干部管理制度裝置 | 200 | 328 | 164.0 |
退役新手菅理教肓 | 19 | 82 | 431.6 |
相關退役處置經費支出 | 848 | 953 | 112.4 |
社會上副利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
小兒社會福利 | 178 | 126 | 70.8 |
中老年階段會員福利 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殯葬 | 42 | 202 | 481.0 |
的社會保障制度福利企業政府部門 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
別的的社會公益福利其他支出 | 107 | 103 | 96.3 |
傷殘人企業 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政事務作業 | 335 | 356 | 106.3 |
基本上行政機關服務管理事物 | 431 | 585 | 135.7 |
殘廢人康復訓練 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
傷殘人大學生就業和扶貧幫困 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
病殘人人生和養護補助 | 84 | 341 | 406.0 |
其余傷殘人行業付出 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
紅十字事業心 | 581 | 596 | 102.6 |
行政性加載 | 191 | 172 | 90.1 |
常見行政訴訟管控事物 | 270 | 270 | 100.0 |
各種紅十字人事支出費用 | 120 | 154 | 128.3 |
低點生存質量保障 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
城市地區很低的生活擔保金結余 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
臨時倉庫救援 | 475 | 727 | 153.1 |
零時救援費用支出 | 150 | 330 | 220.0 |
流蕩乞討人群救治付出 | 325 | 397 | 122.2 |
特困技術人員求助奉養 | 20 | 88 | 440.0 |
省會城市特困職工救濟供奉撥出 | 20 | 80 | 400.0 |
村口特困職工搶救飼養撥出 | | 8 | |
各種人生救治 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
別的城鎮的生活援助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
一些農村建設生活中援助 | 236 | | |
財政廳對基礎養老服務保險行業債券的補助金 | 574 | 619 | 107.8 |
財政性對城鄉經濟住戶居民基本的醫養保險行業債券的補助款 | 574 | 619 | 107.8 |
退役退伍軍人標準化管理事務處理 | 522 | 700 | 134.1 |
擁軍優屬 | 522 | 700 | 134.1 |
任何世界擔保和自主創業撥出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、安全良好付出 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
衛生情況更健康操作事務性 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
政府部門啟用 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
常見行政處工作管理公共事務 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
同一衛生情況鍵康維護事宜結余 | 31 | | |
公立三甲醫院醫生醫院醫生 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
全方位的醫院科室 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中醫(名族)醫療 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
奉獻精神病診所 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
婦產醫療 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
一些專科大學三甲醫院 | 0 | 1,911 | |
其他的公力機構教育支出 | 140 | 55 | 39.3 |
群眾醫院公共衛生培訓機構 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
市政居委衛生學醫療機構 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
許多面層醫療部門衛生監督部門付出 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
共同干凈衛生 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
的疾病改善設定機購 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
環衛督促企業 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
婦幼保養組織 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
應對救護構造 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血組織機構 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
最基本公共信息衛生防疫產品 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
重大的共同衛生管理專門 | 951 | 870 | 91.5 |
時件報告公共信息衛生間時件應激治療 | 88 | 65 | 73.9 |
其它共公干凈衛生收支 | 122 | 178 | 145.9 |
中醫針灸藥 | 12 | 30 | 250.0 |
一些中生物醫藥學藥教育支出 | 12 | 30 | 250.0 |
預計計生事務管理 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
其余方案生殖事務處理總支出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
行政處事業上的機構醫療服務 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
財政的單位醫遼 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
事業上的院校醫學 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
因公員社區醫療政府補貼 | 0 | 19 | |
另一個財政行業機構醫用付出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
財政局對常見醫疔保險金投資基金的補帖 | 95 | 95 | 100.0 |
財政性對城鄉經濟村民一般醫用保險行業母基金的經濟補貼 | 95 | 95 | 100.0 |
醫療管理社會救助 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
成鄉醫療管理求助 | 282 | 2,386 | 846.1 |
許多診療救濟總支出 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
優撫目標醫院 | 260 | | |
優撫客體醫治補帖 | | 260 | |
老齡環衛健康的貼心服務 | 547 | 271 | 49.5 |
老齡衛生衛生服務項目 | 547 | 271 | 49.5 |
另一個衛生管理綠色健康撥出 | 516 | 658 | 127.5 |
同一干凈衛生身體健康性支出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、能效環保健康支出費用 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
場景維護監管事務處理 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
財政工作 | 362 | 693 | 191.4 |
基本上行政行政事務管控行政事務 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
園林氛圍保護英文宣揚 | 29 | 30 | 103.4 |
室內在線監測網與監督檢查 | 77 | 33 | 42.9 |
核與散發健康安全輔導 | 77 | 33 | 42.9 |
水污染防制 | 594 | 518 | 87.2 |
水體富營養化 | 300 | 195 | 65.0 |
固狀廢品物與普通機械品 | 4 | 9 | 225.0 |
某些環境破壞防控其他支出 | 290 | 314 | 108.3 |
被污染的節能降耗 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
生太場景監測系統與新信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
生態圈周圍環境城管執法監督 | 866 | 910 | 105.1 |
碳排放工作方案經費支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
干凈制造專項督查費用支出 | 200 | | |
其它生態破壞節能降耗付出 | 9551 | | |
可重復清潔能源 | | 200 | |
其它節能降耗低能耗結余 | 66603 | | |
十、城鄉居民街道辦事處教育支出 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城鄉一體化社區服務站處理行政事務 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政機關執行 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
大部分行政訴訟服務管理工作 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
部門服務性 | 583 | 168 | 28.8 |
城管市場監管 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
另外新農村社區服務站標準化管理行政監察教育支出 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
城鎮居委會公用配套設施配套設施 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
一些村鎮社區網站共公設施管理費用支出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
新型農村街道辦自然衛生環境監督 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
搭建貿易市場菅理與監察 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
許多成鄉平臺教育支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
11、農林業水支出費用 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
林果業 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政部門開機運行 | 2098 | 2506 | 119.4 |
平常行政訴訟管理系統工作 | 114 | 51 | 44.7 |
事業性開機運行 | 2982 | 2826 | 94.8 |
科技有限公司和轉化了與宣傳推廣貼心服務 | 268 | 1018 | 379.9 |
病害害控住 | 460 | 569 | 123.7 |
農物料質量水平人身安全 | 337 | 1384 | 410.7 |
市場風險管控風險管控 | 343 | 322 | 93.9 |
數據統計監測技術與產品信息售后服務 | 239 | 81 | 33.9 |
不穩的農民納入補貼標準 | 5756 | 5642 | 98.0 |
農林牧種植的支持補肋 | 2418 | 3406 | 140.9 |
農產品加工聚集化與行業化企業經營 | 7952 | 9066 | 114.0 |
農護膚品生產制造與優惠促銷 | 122 | 60 | 49.2 |
農村地區公益的事業 | 688 | 4123 | 599.3 |
林業材料確保解決與利于 | 545 | 601 | 110.3 |
產品油多少錢轉型對漁業養殖的補助 | 8 | 13 | 162.5 |
對高職院校畢業證書生到基層工作就職補貼 | 125 | 116 | 92.8 |
其它林果花費 | 7514 | 12645 | 168.3 |
林果業和草地 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
教育事業組織機構 | 1153 | 1433 | 124.3 |
森林地圖培育出 | 1575 | 2120 | 134.6 |
技能活動推廣與轉變 | 418 | 891 | 213.2 |
林地服務性收入支出 | | 790 | |
另外的林業局收支 | 412 | 150 | 36.4 |
水工 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政部門啟用 | 568 | 563 | 99.1 |
通常情況行政工作方法工作 | 3 | 10 | 333.3 |
水利水電服務行業金融業務監管 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水務項目 建設規劃 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水利水利工程施工水利工程施工運轉與維保 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水利工程現已操作 | 3 | 50 | 1,666.7 |
市政稽查質量監督 | 593 | 549 | 92.6 |
水影視資源降低成本安全管理與自我保護 | 8964 | 11574 | 129.1 |
工程地質測報 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
水利工程技術應用線上推廣 | 166 | 157 | 94.6 |
大小型河水庫移民網往后扶植專門經費支出 | 54 | | |
水利工程衛生監察 | 461 | 481 | 104.3 |
的水利水電工程結余 | 2782 | | |
現代農業一體化開拓 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
地表治理環境 | 14534 | 1874 | 12.9 |
行業創新發展前景 | 2798 | 4800 | 171.6 |
同一水產業結合開發技術開支 | 2 | 4 | 200.0 |
鄉村宗合改革創新 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
對鄉級之事一議的經濟補貼 | 3843 | 10667 | 277.6 |
山東農村全方位的改革創新示范性試點區補貼費 | | 318 | |
普惠公司金融科技發展進步收支 | 740 | 1,096 | 148.1 |
水產業保險公司保險補助費 | 740 | 1096 | 148.1 |
十三、客運輸送開支 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
二級公路水路運送 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政訴訟加載 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
鐵路網站建設 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
高速公路維養 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
公路交通運送信息內容化施工 | 2,163 | 997 | 46.1 |
道路搬運監管 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路運載控制撥出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
撤銷部門貸款特殊鐵路橋價格工作方案花費 | 2,995 | | |
許多出行物流運輸花費 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公用設施公交運行補貼申請書 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
另外路網貨運收入支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
十五、資源性探勘企業信息等收支 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
國企資金核查 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政訴訟運轉 | 471 | 442 | 93.8 |
基本上行政性安全管理事宜 | 403 | 433 | 107.4 |
其它國家債務管理費用支出 | 307 | 336 | 109.4 |
能夠大中型客戶經濟發展和維護收支 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
小微機構進展專頂 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
其它兼容中的企業公司成長和管理系統花費 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
某些成本探勘個人信息等其他支出 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
技能進行改造經費支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
重中之重產業的發展發展和技術工藝處理創業項目分期貼息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
其它的資源英文勘測信息等其他支出 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、工業保障業等結余 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商業性運通事物 | 438 | 454 | 103.7 |
相關商業樓流通業業務收入支出 | 438 | 454 | 103.7 |
涉外企業發展前景服務性結余 | 300 | ||
某些對外發展壯大服務于費用支出 | 300 | | |
各種商業性產品業等經費支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
一些商業圈工作業等收支 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
第十六、必然影視資源淺海形象等支出費用 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
肯定資源性工作 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
財政運轉 | 696 | 831 | 119.4 |
平常行政控制控制行政監察 | 202 | 83 | 41.1 |
農村土地產品利于與保護好 | 476 | 519 | 109.0 |
自己事業自動運行 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
其它自然而然能源事務管理付出 | 560 | 577 | 103.0 |
海洋資源方法事情 | 92 | 48 | 52.2 |
海域查看評述 | 92 | 48 | 52.2 |
氣象觀測事務管理 | 732 | 829 | 113.3 |
形象天氣實況預測分析 | 40 | 40 | 100.0 |
氣象學裝備保護運營 | 60 | 115 | 191.7 |
形象的基礎生活設施項目建設與搶修 | 94 | 30 | 31.9 |
其余氣候工作花費 | 538 | 644 | 119.7 |
十五、住宅維護付出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
擔保性安家項目 經費支出 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
舊村改進改進 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
后勤保障性公寓房出租費補肋 | | 1,350 | |
公寓房收入分配改革開支 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
房間公積金貸款 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
房產買賣救濟款 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
城鄉居民區域住房 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
其它新農村片區房屋住宅教育支出 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十六、糧油加工物質收儲教育支出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
糧油加工公共事務 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
應該行政部門處理行政事務 | 17 | 109 | 641.2 |
參公運轉 | 169 | 183 | 108.3 |
其他糧油食品事宜經費支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
糧油加工保障 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
貯備油糧補貼標準 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
二十、洪澇防治法及救急管理制度其他支出 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
應急工作工作事物 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政訴訟電腦運行 | 287 | 330 | 115.0 |
的安全監督 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
工作自動運行 | | 339 | |
另外應急控制控制費用 | | 70 | |
消防火災事務處理 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
政府部門運動 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
普通行政訴訟方法操作實務 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防安全應急預案急救 | 763 | 984 | 129.0 |
地震來臨工作 | 29 | 45 | 155.2 |
洪水監測技術 | 29 | 45 | 155.2 |
十八、預備期費 | | 50,000 | |
三十五、外債付息撥出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地點政府部通常借款付息收支 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
場所部門應該企業債券付息總支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
政府機構辦公室其它尋常公司債務付息收支 | 1,884 | | |
二五一、別花費 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
今年初預定 | | 45,000 | |
一些教育支出 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
性支出加總 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
備注:
一、增幅較大的情況說明:
1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;
2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;
3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;
4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,2018年1500萬元放在2019年安排;
5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;
6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。
二、降幅較大的情況說明:
1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;
2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;
3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;
4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;
6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。
附表四
2019年松江區政府性基金預算收入表
單位:萬元
項 目 | 本年執行命令數 | 概算數 | 決算數為去年同期 |
國有制土地資源施用權出令薪資收入 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
國企用地盈利資金營收 | | | |
農牧業圣土制作費用收入水平 | | | |
中國福彩慈善公益金盈利 | 4,119 | | |
城鎮框架配制配備費收益 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
將污水補救費營收 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
許多市政府性基金、期貨、現貨、微盤薪資 | -3,887 | | |
政府部性債券年收入加總 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
更換性薪水 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上一級政府補貼薪資收入 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
重點政府債務轉貸凈收入 | 100,000 | | |
使用去年同期盈余效益 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
加入資產 | | | |
| | | |
工資總金額 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江區政府性基金預算支出表
單位:萬元
項 目 | 上一年運行數 | 成本預算數 | 預算數為上年執行數的% |
國有制建設用地施用權出令利潤及相匹配的專題負債利潤配備的付出 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
國有地表地表投資收益私募基金及各自自查報告資產創收按排的總支出 | | | |
林果地皮開發技術本金設置的其他支出 | | 2,400 | |
買彩票公益性金及相應的專向負債創收合理安排的經費支出 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
地區基礎上安全設施配套方案費及相應的自查報告債權債務營收科學安排的教育支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大中小型大水庫移民美國中晚期支持基金、期貨、現貨、微盤教育支出 | | 3,609 | |
污水進行處理站進行處理費及使用專題債款薪資收入合理安排的總支出 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
債務糾紛付息收支 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
一些以政府性新基金收入支出 | 45 | | |
政府機關性股權基金結余總計 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
轉到性收入支出 | 39,156 | | |
上解上司花費 | 100 | | |
專項督查借款還本總支出 | | | |
調成項目資金 | 30,000 | | |
年度績效考核盈余 | 9,056 | | |
付出總額 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
項 目 | 去年同期進行數 | 預決算數 | 概預算數為前年 |
一、盈利效益 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
創業服務的企業毛利年收入 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
商業貿易工廠利益收入來源 | | | |
古建筑建設的企業利潤率薪水 | 180 | | |
地產開發行業行業利潤空間效益 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
農林業牧漁企業的提成使收入 | 8 | | |
食品衛生體育文化最新福利制造業企業盈利空間營收 | | | |
二、股利、股息個人收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
國有土地控投工司股利、股息使收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、使用權購買薪資收入 | | | |
四、清理收錄 | | | |
五、各種國有化資源企業經營項目預算收入來源 | | | |
國有控股股權投資營業收入水平自動求和 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
遷移性凈收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
私用去年結轉收入水平 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
利潤總結 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江區國有資本經營預算收入表
單位:萬元
附表七
2019年松江區國有資本經營預算支出表
單位:萬元
項 目 | 本年下達數 | 工程預算數 | 預決算數為去年 |
一、社會發展保駕護航和出去上班開支 | | | |
二、國企投資基金經營的成本預算開支 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.防止發展歷史遺留下相關問題及深化改革投資成本其他支出 | | | |
2.國有控股的企業資金金釋放 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
國企成本格局變動教育支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益事業性公用設施進行投資經費支出 | | | |
3.國家企業公司優惠特殊政策貼補 | | | |
4.風險管控集體所有制資本投資自主經營概預算教育支出 | | | |
5.各種國家投資基金管理估算經費支出 | | | |
國企投資運作收支加總 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
遷移性支出費用 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
調成錢 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
結轉下年開支 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
結余總額 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
單位:萬元
單 位 | 去年施行數 | 成本預算數 | 概預算數為本年完成數的% |
小常州鎮 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖蕩鎮 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 鎮 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 鎮 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
葉 榭 鎮 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
車 墩 鎮 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 橋 鎮 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 涇 鎮 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 鎮 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 鎮 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 涇 鎮 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未劃分到鎮 | | 96,967 | |
累計數 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到鎮級的96962萬元主要的為雨污水混接改造、林業建設養護、園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年度中分配。
附表九
2019年松江區政府債務基本情況表
單位:萬元
項目流程 | 總量 | 但其中: 普通外債 | 至少: 專項計劃借債 |
一、政府部門債權上限環境 | | | |
2018年年終相關部門外債限制額度 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年初地方政府資產交易額 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年月初政府部公司債務上限 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
在當中:市預制定添加了債券投資額度 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年縣政府外債賬戶額度情況發生 | | | |
年終部門負債賬戶余額 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
今年增加相關部門資產 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
那年彌補的政府機關借款 | 30,187 | 30,187 | |
半年度相關部門財產查詢余額 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年相關部門借債賬戶額度情況報告 | | | |
今年初區政府負債余下的錢 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
之中:市預制定匯總企業債限制 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
單位:萬元
業務 | 2018年費用預算數 | 2019年估算數 | 決算數為前年決算數的% | |
因公回國(境)費 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
國家公務服務費 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
國家公務私家車添置及自動運行費 | 小計 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
在這當中:采購費 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
運營費 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
自動求和 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |